Contexte et enjeux
Le Programme vise à déployer 34 millions de compteurs communicants en 6 ans pour un budget total d’environ 4,5 milliard d’euros (CAPEX actualisés).
Pour prévoir et suivre ses coûts, le Programme a mis en place une cellule de contrôle de gestion opérationnelle dédiée, sous la responsabilité fonctionnelle de la direction finance.
Le distributeur a fait appel à Atlante pour renforcer l’équipe de contrôle de gestion sur une période de 6 mois, afin de sécuriser les différentes production de l’équipe.
Notre intervention
- Production des reportings mensuels de suivi des coûts et analyses comparatives réalisé vs prévisionnel ,
- Préparation des instances de décisions relatives au suivi des coûts du Programme, réunissant les directeurs Programme et Finances de l’entreprise ,
- Préparation des enquêtes budgétaires envoyées à chaque reprévision aux responsables des lots du Programme et consolidations des retours,
- Analyse et synthèse des reprévisions de chaque unité contributrice au budget du Programme ,
- Automatisation et refonte de certains reportings ,
- Rédaction de modes opératoires pour le suivi des coûts et passation des outils pour prises en main opérationnelle en interne.
Éléments clés et bénéfices clients
Maintien du niveau de qualité du suivi des coûts dans un contexte de mouvements internes ,
Gains de temps et fiabilisation des données grâce à l’automatisation de certains reportings ,
Capitalisation sur les processus et modes opératoires de suivi des coûts.
