Distributeur d'électricité

Appui au contrôle de gestion opérationnel d’un projet industriel de grande ampleur
2018

Analyse des reprévisions budgétaires

 

contexte_enjeux

Le Programme vise à déployer 34 millions de compteurs communicants en 6 ans pour un budget total d’environ 4,5 milliard d’euros (CAPEX actualisés).

 

Pour prévoir et suivre ses coûts, le Programme a mis en place une cellule de contrôle de gestion opérationnelle dédiée, sous la responsabilité fonctionnelle de la direction finance.

 

Le distributeur a fait appel à Atlante pour renforcer l’équipe de contrôle de gestion sur une période de 6 mois, afin de sécuriser les différentes production de l’équipe.

 

intervention

Production des reportings mensuels de suivi des coûts et analyses comparatives réalisé vs prévisionnel ;

 

Préparation des instances de décisions relatives au suivi des coûts du Programme, réunissant les directeurs Programme et Finances de l’entreprise ;

 

Préparation des enquêtes budgétaires envoyées à chaque reprévision aux responsables des lots du Programme et consolidations des retours;

 

Analyse et synthèse des reprévisions de chaque unité contributrice au budget du Programme ;

 

Automatisation et refonte de certains reportings ;

 

Rédaction de modes opératoires pour le suivi des coûts et passation des outils pour prises en main opérationnelle en interne.

 

elements_cles

Maintien du niveau de qualité du suivi des coûts dans un contexte de mouvements internes ;

 

Gains de temps et fiabilisation des données grâce à l’automatisation de certains reportings ;

 

Capitalisation sur les processus et modes opératoires de suivi des coûts.